La FORM Fattura Privati Semplice serve per agevolarti nella compilazione della fattura elettronica.

Se non sai a cosa si riferisce un campo sposta il mouse sul [?], apparirà un aiuto per te.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.


ArchiSMALL effettuerà per te i calcoli contabili che potrai verificare nella sezione "Riepilogo".  


ATTENZIONE: Questa FORM non comprende tutti i campi previsti dalla Fattura Elettronica. Se ti servono campi specifici vai alla guida "Fattura Avanzata".

Testata Fattura


  1. Controlla i tuoi dati generali forniti durante la registrazione del tuo account ArchiSMALL.
    Se sono errati li puoi modificare dalla sezione Profilo Utente.
  2. Clicca il bottone e compila i campi necessari per identificare il destinatario della Fattura Elettronica. Quando hai Finito clicca su "Conferma".


    Seleziona Azienda o Privato e di conseguenza inserisci "Denominazione" o "Nome e Cognome".
    Inserisci la "Partita IVA" e/o il "Codice Fiscale".
    Inserisci la sede del destinatario.
    Inserisci il "Codice Destinatario" e/o l' "Indirizzo PEC":

    Se lo conosci inserisci il Codice Destinatario (7 caratteri alfanumerici) del destinatario con P.IVA, valorizza indirizzo PEC del cliente (il Codice Destinatario verrà inserito a "0000000" da ArchiSMALL) oppure
    se non sei a conoscenza di questi valori, inserisci il Codice Destinatario "0000000" : la fattura verrà messa a disposizione sul cassetto fiscale del destinatario e, nel caso in cui il destinatario abbia registrato un canale di ricezione, sarà lo SdI a recapitare la fattura nel modo corretto.

  3. Clicca il bottonee ricerca il tuo cliente tra i contatti che hai già inserito in Rubrica.
    Puoi cercare per denominazione, indirizzo PEC o Codice Destinatario.
    Clicca su "Cerca" ed individua il contatto desiderato. Clicca su "Seleziona": il contatto verrà caricato nella testata della fattura.
    Esempio:



    Se il contatto che hai selezionato non presenta tutti i campi necessari per le regole della Fattura Elettronica ArchiSMALL te lo segnala al momento della generazione della fattura.
    Dovrai in questo caso entrare nella sezione "Rubrica" e modificare il contatto con tutti i campi richiesti.

  4. Seleziona il Tipo Documento dal menu: fattura, nota di credito, parcella, etc...

  5. Inserisci il Numero di Fattura, può contenere il sezionale (Es: 1/PR). E’ caldamente consigliato l’uso di un sezionale a parte per le Fatture Elettroniche.

  6. Inserisci la Data Fattura o usa il calendario. La data non può mai essere superiore alla data in cui si crea la fattura.

    Corpo Fattura


  7. Inserisci una descrizione alla linea di fattura, può contenere fino a 1000 caratteri. 

  8. Importo unitario del prodotto o servizio.
  9. Quantità del prodotto o servizio.
  10. Calcolo automatico dell'importo totale del prodotto o servizio.
  11. Seleziona dal menu l’aliquota IVA da applicare (automaticamente impostata sul 22%).
  12. Calcolo automatico dell'imposta sull’importo totale della riga fattura.
  13. Puoi aggiungere e compilare infinite linee di fattura cliccando su “Aggiungi descrizione”.


    Altri Dati Fattura


  14. Dati Ordine: Questa sezione non è obbligatoria, ma potrebbe essere molto importante per il tuo cliente.Qui puoi inserire i dati di riferimento dell'ordine inerente ai beni o ai servizi prestati. Questo aiuterà il destinatario per integrare il ciclo passivo.
    Clicca su " Aggiungi" ed inserisci il "Tipo Documento" dal menu, più il numero ordine in "ID Documento" .Puoi aggiungere più di un ordine cliccando su " Aggiungi" e legare ognuno di essi alle diverse linee di fattura spuntando la casella giusta in "Numero Linea", se non viene indicato verrà riferito all’ intera fattura.
    Quando hai terminato clicca su Salva.




  15. Dati DDT: Questa sezione non è obbligatoria, ma potrebbe essere molto importante per il tuo cliente. Qui puoi inserire i dati di riferimento del, o dei, DDT inerente alla spedizione dei beni/servizi prestati. Questo aiuterà il destinatario per integrare il ciclo passivo.
    Clicca su "Aggiungi" ed inserisci il "Numero DDT"  e la "Data DDT". Puoi aggiungere più di un DDT cliccando su "Aggiungi" e legare ognuno di essi alle diverse linee di fattura spuntando la casella giusta in "Numero Linea", se non viene indicato verrà riferito all’intera fattura.
    Quando hai terminato clicca su Salva.


  16.  : da compilare nel caso in cui sei tenuto al versamento di contributo alla tua cassa di categoria o all’INPS (o entrambi). Questa sezione si riferisce alla % da calcolare sul totale dell’importo righe fatture. Apri la sezione e segui i suggerimenti per la compilazione: è possibile inserire più casse previdenziali, inserire l’Aliquota del Contributo, selezionare l’Aliquota IVA e, se è presente, la ritenuta.
    Quando hai finito clicca su Salva.




  17. : da compilare nel caso in cui sei soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo definitivo. Apri la sezione, segui i suggerimenti per la compilazione e clicca su Salva.



  18. : da valorizzare nel caso in cui la fattura sia sottoposta al pagamento della marca da bollo di 2.00. Per sapere come assolvere l'imposta di bollo o avere ulteriori info vedi le FAQ di ArchiSMALL.
    Metti la spunta e clicca su Salva.




    RIEPILOGO

    In “Riepilogo” puoi verificare i calcoli effettuati da ArchiSMALL in base ai dati che hai inserito in fattura.
    Vengono calcolate le linee di fattura, le imposte rispetto alle aliquote IVA inserite. I calcoli comprendono, se valorizzati da te, le casse previdenziali e la ritenuta.

    Se non sai a cosa si riferisce una linea o una cassa sposta il mouse sul [?], apparirà un aiuto per te.


  19. Aprendo questo menu puoi cambiare l’Esigibilità IVA (automaticamente impostata su “Immediata”).
    Sei libero di cambiare questa selezione cliccando sul menu a tendina.

  20. Questi dati aggiuntivi sono facoltativi, ma possono essere utili nella fatturazione e nel tracciare il pagamento



    - Seleziona la modalità di pagamento tra le varie possibilità a tua disposizione
    - Seleziona se il pagamento è completo, a rate oppure un anticipo
    - Inserisci l’IBAN 
    - Inserisci la data di scadenza del pagamento


  21. Facoltativo: si possono inserire degli allegati alla fattura nei formati TXT, PDF o RAR, con una dimensione massima di 2MB.
    Clicca all’interno dell’area tratteggiata oppure trascina il file dal tuo desktop.

  22. Quando hai terminato di compilare la fattura clicca su “Continua ->”.

    Conferma e trasmetti la Fattura

  23. La fattura è stata generata, ora puoi controllarla, confermarla e poi trasmetterla.


    Puoi scaricare il PDF sul tuo dispositivo per controllare la Fattura cliccando su “Scarica pdf”

    Se hai sbagliato, clicca “<- Indietro” per tornare alla Fattura e modificarla.

    Se la fattura è corretta metti la spunta cliccando su “conferma che la fattura è corretta?” poi clicca su  “Trasmetti Fattura ->” per inviarla allo SdI.

  24. La Fattura che hai creato verrà firmata digitalmente dal team qualificato di ArchiSMALL in qualità di intermediario e verrà consegnata al Sistema di Interscambio (SdI) per i controlli.

    Lo SdI recapiterà la fattura al tuo cliente.

    Quando riceverai una risposta alla tua fattura, verrà visualizzata una notifica in alto

    Clicca sulla notifica per controllare direttamente il nuovo stato della fattura.

    Potrai comunque in qualsiasi momento verificare lo stato di tutte le fatture nella sezione “Consulta Fatture”.